9/1 Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2023 год
Решение № 9/1 от 20.06.2024
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАЛЮБЛИНО
РЕШЕНИЕ
20 июня 2024 года № 9/1
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Люблино за 2023 год
В соответствии со ст.264.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправлении в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 02.11.2022 № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Люблино от 16 мая 2024 года № 8/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Люблино (далее – местный бюджет) за 2023 год доходную часть бюджета в сумме 39 008,3 тыс. рублей и расходную часть в сумме 35 717,1 тыс. рублей.
Профицит бюджета муниципального округа Люблино составил в сумме 3 291,1 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Люблино по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 года, согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) исполнение расходов бюджета по бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального округа Люблино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2023 год, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3) исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Люблино по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2023 год, согласно приложению 3 к настоящему решению.
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Люблино за 2023 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Багаутдинова Р.Х.
Глава муниципального округа
Люблино Р.Х. Багаутдинов
|
|
|
|
|
Приложение 1 |
||
|
|
|
|
|
к решению Совета депутатов муниципального округа Люблино от 20 июня 2024 № 9/1 |
||
|
|
|
|
|
Исполнение доходов бюджета |
|
|
|
|
|
муниципального округа Люблино |
|
|||
|
|
|
по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год |
|
|||
(тыс. рублей)
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2023 год |
||||||
|
Уточненный план |
Фактическое исполнение |
|||||||
|
1 |
00 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
30 137,7 |
34 628,3 |
|
1 |
01 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
30 137,7 |
34 628,3 |
|
1 |
01 |
02000 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц |
30 137,7 |
34 628,3 |
|
1 |
01 |
02010 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов |
28 910,8 |
26 229,8 |
|
1 |
01 |
02020 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
245,4 |
135,6 |
|
1 |
01 |
02030 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
981,5 |
1 425,2 |
|
1 |
01 |
02080 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
|
1 862,6 |
|
1 |
01 |
02130 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
|
1 194,0 |
|
1 |
01 |
02140 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
|
3 781,1 |
|
2 |
00 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
4 560,0 |
4 380,0 |
|
2
|
02 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
4 560,0 |
4 560,0 |
|
2 |
02 |
04999 |
03 |
0000 |
150 |
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
4 560,0 |
4 560,0 |
|
2 |
19 |
60010 |
03 |
0000 |
150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
-180,0 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
34 697,7 |
39 008,3 |
|||||
|
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Люблино от 20 июня 2024 года № 9/1
Исполнение расходов бюджета по бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального округа Люблино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2023 год (тыс. руб.) |
|||||
|
Наименование |
раздел, подраздел |
ЦС |
ВР |
2023 год |
|
|
Уточненный план |
Фактическое исполнение |
||||
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
30 068,5 |
29 944,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
|
|
5 920,1 |
5 919,97 |
|
Глава муниципального образования |
0102 |
31А 0100100 |
|
5 486,6 |
5 486,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 0100100 |
120 |
5 475,6 |
5 475,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 0100100 |
240 |
11,0 |
11,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0102 |
35Г 0101100 |
|
433,5 |
433,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0102 |
35Г 0101100 |
122 |
433,5 |
433,4 |
|
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
4 854,0 |
4 831,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
0103 |
31А 0100200 |
|
294,0 |
271,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 0100200 |
240 |
294,0 |
271,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
0103 |
33А 0400100 |
|
4 560,0 |
4 560,0 |
|
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
0103 |
33А 0400100 |
123 |
4 560,0 |
4 560,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
19 065,1 |
19 064,2 |
|
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б 0100500 |
|
18 300,1 |
18 299,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 0100500 |
120 |
15 489,5 |
15 488,79 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 0100500 |
240 |
2 810,6 |
2 810,4 |
|
Уплата иных платежей |
0104 |
31Б 0100500 |
853 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0104 |
35Г 0101100 |
|
765,0 |
764,9 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
35Г 0101100 |
122 |
365,0 |
365,0 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
100,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
0111 |
32 А0100000 |
|
100,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
0111 |
32 А0100000 |
870 |
100,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
129,3 |
129,3 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б 0100400 |
|
129,3 |
129,3 |
|
Уплата иных платежей |
0113 |
31Б 0100400 |
853 |
129,3 |
129,3 |
|
Образование |
0700 |
|
|
144,5 |
144,5 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
|
|
144,5 |
144,5 |
|
Глава муниципального образования |
0705 |
31А 0100100 |
|
19,5 |
19,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
31А 0100100 |
240 |
19,5 |
19,5 |
|
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0705 |
31Б 0100500 |
|
125,0 |
125,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
31Б 0100500 |
240 |
125,0 |
125,0 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
3 111,5 |
3 111,5 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
|
|
3 111,5 |
3 111,5 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е 0100500 |
|
3 111,5 |
3 111,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0100500 |
240 |
3 111,5 |
3 111,5 |
|
Социальная политика |
1000 |
|
|
2 330,0 |
2 329,8 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
1 268,4 |
1 268,3 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П 0101500 |
|
1 268,4 |
1 268,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П 0101500 |
540 |
1 268,4 |
1 268,3 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
|
|
1 061,6 |
1 061,5 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
1006 |
35П 0101800 |
|
1 061,6 |
1 061,5 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
1006 |
35П 0101800 |
321 |
1 061,6 |
1 061,5 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
|
|
186,8 |
186,8 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
|
|
88,4 |
88,4 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
35Е 0100300 |
|
88,4 |
88,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0100300 |
240 |
48,4 |
48,4 |
|
Уплата иных платежей |
1202 |
35Е 0100300 |
853 |
40,0 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
|
|
98,4 |
98,4 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
35Е 0100300 |
|
98,4 |
98,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
240 |
98,4 |
98,4 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
35 841,3 |
35 717,1 |
|
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Люблино от 20 июня 2024 года № 9/1
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Люблино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2023 год (тыс. рублей) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование |
|
раздел, подраздел |
ЦС |
ВР |
2023 год |
||||
|
Уточненный план |
Фактическое исполнение |
||||||||
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино |
900 |
|
|
|
35 841,3 |
35 717,1 |
|||
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
0100 |
|
|
30 068,5 |
29 944,4 |
|||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
900 |
0102 |
|
|
5 920,1 |
5 919,9 |
|||
|
Глава муниципального образования |
900 |
0102 |
31А 0100100 |
|
5 486,6 |
5 486,5 |
|||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
0102 |
31А 0100100 |
120 |
4 440,2 |
4 440,1 |
|||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0102 |
31А 0100100 |
240 |
11,0 |
11,0 |
|||
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0102 |
35Г 0101100 |
|
433,5 |
433,4 |
|||
|
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
900 |
0102 |
35Г 0101100 |
122 |
433,5 |
433,4 |
|||
|
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
0103 |
|
|
4 854,0 |
4 831,0 |
|||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
|
294,0 |
271,0 |
|||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
240 |
294,0 |
271,0 |
|||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
900 |
0103 |
33А 0400100 |
|
4 560,0 |
4 560,0 |
|||
|
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
900 |
0103 |
33А 0400100 |
123 |
4 560,0 |
4 560,0 |
|||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
900 |
0104 |
|
|
19 065,1 |
19 064,1 |
|||
|
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
|
18 300,1 |
18 299,2 |
|||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
120 |
11 892,7 |
11 892,2 |
|||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
240 |
2 810,6 |
2 810,4 |
|||
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
|
365,0 |
365,0 |
|||
|
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
122 |
765,0 |
764,9 |
|||
|
Резервные фонды |
900 |
0111 |
|
|
100,0 |
0,0 |
|||
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
0111 |
32 А0100000 |
|
100,0 |
0,0 |
|||
|
Резервные средства |
900 |
0111 |
32 А0100000 |
870 |
100,0 |
0,0 |
|||
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
0113 |
|
|
129,3 |
129,3 |
|||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
|
129,3 |
129,3 |
|||
|
Уплата иных платежей |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
853 |
129,3 |
129,3 |
|||
|
Образование |
900 |
0700 |
|
|
144,5 |
144,5 |
|||
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
900 |
0705 |
|
|
144,5 |
144,4 |
|||
|
Глава муниципального образования |
900 |
0705 |
31А 0100100 |
|
19,5 |
19,5 |
|||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
900 |
0705 |
31А 0100100 |
240 |
19,5 |
19,5 |
|||
|
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
0705 |
31Б 0100500 |
|
125,0 |
125,0 |
|||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0705 |
31Б 0100500 |
240 |
125,0 |
125,0 |
|||
|
Культура, кинематография |
900 |
0800 |
|
|
3 111,5 |
3 111,5 |
|||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
0804 |
|
|
3 111,5 |
3 111,5 |
|||
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
|
3 111,5 |
3 111,5 |
|||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
240 |
3 111,5 |
3 111,5 |
|||
|
Социальная политика |
900 |
1000 |
|
|
2 330,0 |
2 329,8 |
|||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
1001 |
|
|
1 268,4 |
1 268,3 |
|||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
1001 |
35П 0101500 |
|
1 268,4 |
1 268,3 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
1001 |
35П 0101500 |
540 |
1 268,4 |
1 268,3 |
|||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
1006 |
|
|
1 061,6 |
1 061,5 |
|||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
|
1 061,6 |
1 061,5 |
|||
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
321 |
1 061,6 |
1 061,5 |
|||
|
Средства массовой информации |
900 |
1200 |
|
|
186,8 |
186,8 |
|||
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
1202 |
|
|
88,4 |
88,4 |
|||
|
Информирование жителей округа |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
|
88,4 |
88,4 |
|||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
240 |
48,4 |
48,4 |
|||
|
Информирование жителей округа |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
|
40,0 |
40,0 |
|||
|
Уплата иных платежей |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
853 |
40,0 |
40,0 |
|||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
1204 |
|
|
98,4 |
98,4 |
|||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
1204 |
35Е 0100300 |
|
98,4 |
98,4 |
|||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1204 |
35Е 0100300 |
240 |
98,4 |
98,4 |
|||
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
35 841,3 |
35 717,1 |
|||
|
\ |
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Люблино от 20 июня 2024 года № 9/1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Люблино за 2023 год |
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
|
|
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2023 год |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
900 |
1 |
05 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
1 143,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
900 |
01 |
05 |
0201 |
00 |
0000 |
500 |
увеличение прочих остатков средств бюджетов |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
900 |
01 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
510 |
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
|
|
|
|
900 |
1 |
05 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
1 143,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
900 |
1 |
05 |
0201 |
00 |
0000 |
600 |
уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
1 143,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
900 |
1 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
610 |
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
1 143,6 |
|
|
|